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Políticas |
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Política PPFMG-10 |
COMPRAS Y ADQUISICIONES
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POLÍTICA
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- Los procesos de compras y adquisiciones estarán normados por procedimientos administrativos específicos.
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PROCEDIMIENTO
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- La relación con proveedores para efectos de compras y adquisiciones recae en la Dirección Administrativa.
- El Director Administrativo designará de entre sus colaboradores un encargado de compras de materiales de consumo de uso frecuente.
- Las compras de activos fijos, materiales de construcción y de artículos unitarios o servicios con valor superior a $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) las realizará directamente el Director Administrativo apoyado en tablas comparativas de al menos tres proveedores.
- Los artículos de consumo frecuente, papelería y consumibles serán adquiridos como lotes para el consumo para un período que no excederá de tres meses, estableciendo un stock máximo y mínimo y estos serán resguardados en un lugar adecuado.
- El encargado de compras deberá mantener control de entradas y salidas del inventario y de deberá reponer los artículos consumidos con existencia menor al mínimo recurriendo a proveedores autorizados que proporcionen las mejores condiciones de precio y pago.
- Las adquisiciones de activos fijos de lotes para materiales de construcción y otras adquisiciones extraordinarios de bienes o servicios serán solicitadas por escrito por los coordinadores de área y autorizadas por la Dirección General.
- El Director Administrativo procederá a realizar la adquisición si existe saldo positivo en la partida presupuestal o en su defecto se obtiene del Director General autorización de la erogación como gasto extraordinario.
- El suministro de combustibles ser hará mediante compras en efectivo debiendo el encargado de compras llevar control de consumos y rendimientos, independientemente de las anotaciones registradas en bitácoras de vehículos.
- Los servicio de mantenimiento de vehículos se realizaran mediante contratos abiertos con talleres seleccionados.
- Las ordenes de trabajo deberán ser autorizadas por el Director Administrativo y los conceptos y costos de servicio registrados en por el encargado de compras en base de datos.
- No se realizaran pagos a proveedores si las facturas no contienen acreditación de recepción y la firma control del encargado de compras como constancia del registro estadístico del gasto y en su caso, validación de cuentas de aplicación contable.
- La Dirección Administrativa presentará a los responsables de centros de costos informe del estado que guardan sus presupuestos y en su caso solicitará reporte de explicación de variaciones respecto a los mismos.
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