|
Políticas |
|
|
Política PPFMG-13 |
GASTOS DE VIAJE
|
|
POLÍTICA
|
|
- Los gastos de viaje oficiales requieren de autorización previa, el monto de gastos esta sujeto a limites y la comprobación de los mismos se hará con comprobantes fiscalmente deducibles a favor del Fideicomiso.
|
|
PROCEDIMIENTO
|
|
- La necesidad de viajes oficiales será establecida por los Coordinadores de Área y autorizados por el Director General.
- Los viajes entre Manzanillo-Colima-Manzanillo no tienen carácter de viajes oficiales para efectos de la Política de Gastos de Viaje, en este caso solamente se cubrirá el importe de gasolina de vehículo oficial y casetas o boletos de autobús y taxis así como una cantidad fija para alimentos.
- La persona que viaja presentará ante la Dirección Administrativa una solicitud de efectivo para gastos de viaje expresando el destino, duración y motivo del viaje, el presupuesto para gastos. Esta solicitud será autorizada por el Coordinador de área correspondiente y en su caso por el Director General.
- La Dirección Administrativa analizará la razonabilidad del gasto y excedentes para imprevistos y la pasara a firma del Director General.
- Una vez autorizada la Solicitud para Gastos de Viaje se entregará el efectivo a la persona que viaja y con cargo contable a su cuenta personal.
- El reporte de gastos de viaje deberá ser presentado ante la Dirección Administrativa en un plazo no mayor de 3 días hábiles posteriores a la terminación del viaje acompañandola de los comprobantes correspondientes y el efectivo sobrante.
- El Director Administrativo y en su caso el Director General y el Coordinador de área autorizaran la Cuenta de Gastos de Viaje procediendose a cancelar los cargos a la cuenta personal del trabajador.
- Los gastos no justificados quedaran cargados a la cuenta del trabajador en tanto no haga la devolución del importe correspondiente, reservandose el Fideicomiso el derecho de descontarlo por nómina si la devolución no se hace dentro de un plazo de 15 días.
- Los conceptos y montos autorizados son los siguientes:
- Boletos de Avión y Renta de Autos Requieren Autorización Especial de la Dirección General
- Autobús Clase ETN a Coordinadores y Servicio Plus al resto del personal
- Hotel 4 estrellas Coordinadores de Área y 3 Estrellas al resto de personal
- Viáticos 220 $/día Coordinadores y 150 $/día al resto de personal. (Cubre tres alimentos y otros gastos menores).
- Los gastos, incluyendo viáticos son sujetos de comprobación con documentos deducibles fiscalmente para el Fideicomiso.
|
|
|
|
|
|
|