| 1.- |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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1.5.- |
COMPRAS |
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1.- |
Coordinación Jurídica, genera la solicitud de acuerdo a las necesidades que tenga.
Coordinación Técnica, genera la solicitud de compra, indicando el material y las
cantidades que se requieren para la obra. Y Contabilidad General genera la solicitud
para el suministro a las diferentes áreas de materiales o artículos de consumo inmediato.
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2.- |
Autoriza solicitud asegurándose que exista partida presupuestal autorizada. En
caso de no existir partida y si a su juicio es requerido el gasto, deberá manejarse como
gasto extraordinario y presentarlo ante el H. Comité Técnico para su ratificación.
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3.- |
Se basa en la Ley de Contabilidad y Gasto Público. Si la compra
es menor a 20 salarios mínimos se contacta al Proveedor que cumpla con los requisitos
legales e históricamente proporciona el menor precio y condiciones de pago. Y si
la compra es mayor a 20 salarios mínimos se solicita cotización por lo menos a tres
Proveedores, y se elabora tabla comparativa seleccionando al que ofrezca el menor
precio, tiempo de entrega y mejores condiciones de pago para la misma calidad del
bien o servicio.
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4.- |
Presenta cotizaciones, indicando precio, forma de pago y fechas de entrega del bien
o servicio solicitado.
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5.- |
Analiza tabla comparativa y autoriza al proveedor seleccionado.
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6.- |
Una vez autorizado el Proveedor coloca el pedido.
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7.- |
Suministra el material o servicio con las especificaciones solicitadas de acuerdo
al programa o fechas negociadas.
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8.- |
Una vez que se verifica la congruencia de lo pedido con lo entregado, se firma de
conformidad, dependiendo del área solicitante.
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Ver diagrama de flujo correspondiente
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