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1.- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 
1.6.- ALMACÉN
 
1.- Una vez verificado que el material cumpla con las características especificadas en la solicitud recibe el material.
 
2.- Realizado lo anterior Coordinación Técnica le da entrada al almacén los materiales requisitados, asentándolo en el formato F-1.6.A. Control de Almacén. A la vez se contabiliza y se lleva su control a través de Kardex.
 
3.- En caso de que exista una obra se le da salida al material, ya sea para el Contratista o para la cuadrilla de mantenimiento de FIMAGA. Además genera un oficio informando a Contabilidad de la salida de los materiales para su afectación contable.
 
3.1.- Una vez recibido el oficio se realiza la aplicación contable haciendo una disminución del almacén de materiales y afectando una cuenta contable de resultados (Gastos de operación).
 
3.2.- Una vez que el Contratista solicita a Fimaga los materiales a utilizar, recepciona los materiales y firma de recibido en la Bitácora de Obra.
 
3.2.1.- El Contratista instala los materiales.
 
3.2.2.- Si existen sobrantes lo regresan al almacén y lo registran en el formato F-1.6.A. Control de Almacén y se le informa a Contabilidad.
 
3.2.3.- Si no sobra material finaliza la relación con Almacén.
 
3.3.- La cuadrilla de mantenimiento instala los materiales.
 
3.3.1.- Si existen sobrantes lo regresan al almacén y lo registran en el formato F-1.6.A. Control de Almacén y se le informa a Contabilidad para su aplicación contable.
 
3.3.2.- Si no sobra material finaliza la relación con Almacén.
 
4.- Si no existe salida de material, este se almacena.
 
5.- Coordinación Técnica registra la cantidad de material adquirido y el colocado ya sea por el Contratista o por la cuadrilla de mantenimiento. Y Contabilidad general genera un reporte del sistema contable y del Kardex para ver las unidades que tienen en pesos.
 

  

Ver diagrama de flujo correspondiente 
   
 
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Última actualización: Marzo 2008